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加強風險管理，提升內部控制成為必然的選擇。 企業的經營環境千差萬別。管理思路各具特色，如何根據自身的實際情況，有效地建立適用于本企業的內部控制體系呢？本書將理論與實際相結合。系統全面地介紹基於風險管理的內部控制體系的精髓，并以實例詳細生動地說明構建與實施內部控制體系的每一步驟，力求給讀者實用性的指導，是一本值得參考的操作手冊。
作者簡介
王曉玲，復旦大學信息與通信管理碩士，注冊企業風險管理師，全國風險管理標準化技術委員會委員。原中國網絡通信集團公司風險管理與法律事務部副總經理，從事風險管理和內部控制管理工作。曾任國務院國有資產監督管理委員會關於“國有及國有控股企業內部控制標準及特殊問題的研究”課題組成員，參與《中央企業全面風險管理指引》文件的起草工作。負責組織構建了原中國網絡通信集團公司內部控制體系，該項目獲得了“第十三屆國家級企業管理現代化創新成果一等獎”。
目次
第1章 企業為何要建立內部控制體系/1
1.1 案例分析和啟示/2
1.2 國內外監管機構的強制要求/23
1.3 企業自身發展的迫切需求/25
第2章 風險管理與內部控制的概述/32
2.1 風險管理與內部控制的發展歷程/33
2.2 風險管理與內部控制的關係/45
2.3 風險管理和內部控制的相關法規/55
第3章 如何建立基於風險管理的內部控制體系/72
3.1 構建與實施的方法論和最佳方案/73
3.2 如何制定實施方案和計劃/82
3.3 有效執行實施方案和計劃/110
3.4 檢驗內部控制體系的有效性/115
第4章 實施內部控制給企業帶來的效益/125
4.1 提升企業管理水平/126
4.2 提高企業經營效率與效果/128
4.3 提升企業整體內部控制意識/130
4.4 增加企業價值/132
第5章 風險管理報告的組成要求與撰寫方法/136
5.1 風險管理報告的組成要素/137
5.2 風險管理報告的撰寫方法/144
5.3 風險管理報告樣本/145
第6章 如何建立企業內部控制長效機制/151
6.1 落實內部控制職責/152
6.2 完善體系化的內部控制制度/161
6.3 實施科學透明的考核方法/168
6.4 建立風險管理與內部控制信息系統/170
第7章 內部控制體系構建的成功經驗/172
7.1 管理層高度重視/173
7.2 加強組織保障/176
7.3 建立嚴密的制度體系/179
7.4 實施科學的項目管理/182
7.5 持續開展培訓宣傳/186
7.6 有效的內外部溝通/188
1.1 案例分析和啟示/2
1.2 國內外監管機構的強制要求/23
1.3 企業自身發展的迫切需求/25
第2章 風險管理與內部控制的概述/32
2.1 風險管理與內部控制的發展歷程/33
2.2 風險管理與內部控制的關係/45
2.3 風險管理和內部控制的相關法規/55
第3章 如何建立基於風險管理的內部控制體系/72
3.1 構建與實施的方法論和最佳方案/73
3.2 如何制定實施方案和計劃/82
3.3 有效執行實施方案和計劃/110
3.4 檢驗內部控制體系的有效性/115
第4章 實施內部控制給企業帶來的效益/125
4.1 提升企業管理水平/126
4.2 提高企業經營效率與效果/128
4.3 提升企業整體內部控制意識/130
4.4 增加企業價值/132
第5章 風險管理報告的組成要求與撰寫方法/136
5.1 風險管理報告的組成要素/137
5.2 風險管理報告的撰寫方法/144
5.3 風險管理報告樣本/145
第6章 如何建立企業內部控制長效機制/151
6.1 落實內部控制職責/152
6.2 完善體系化的內部控制制度/161
6.3 實施科學透明的考核方法/168
6.4 建立風險管理與內部控制信息系統/170
第7章 內部控制體系構建的成功經驗/172
7.1 管理層高度重視/173
7.2 加強組織保障/176
7.3 建立嚴密的制度體系/179
7.4 實施科學的項目管理/182
7.5 持續開展培訓宣傳/186
7.6 有效的內外部溝通/188
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