中小企業生產運營管理制度垘本與表格大全（簡體書）

《中小企業生產運營管理制度垘本與表格大全》主要闡述了中小企業生產運營管理制度、表格設計的依據和要求，以及如何設計與管理，但書中介紹的制度與表格垘本又不是傳統的制度模板，而是根據企業實際需要，完全參照ISO9001：2008質量管理體系的要求來設計的操作文件，真正使得企業內“事事有標準，事事有依據”，標準就是制度化的管理，依據就是填制可追溯的表格記錄。
《中小企業生產運營管理制度垘本與表格大全》實用性強，可供製造業、服務業、商業等中小企業的管理者、部門主管及有志於從事中小企業管理的人士學習參考。

黃治淮，工學碩士、PTT職業培訓師註冊管理諮詢師、，RCA審核員、中國易達培訓網首席講師、湘潭大學客座教授、香港工業總會特聘講師、中國企業發展能力研究中心研究員專長課程：品質技術類、生產管理類、現場改善類、國際標準類。歷任大型日資和港資集團公司的經理、管理者代表、副總經理、培訓與輔導的部分個案有中國航天科技國際集團、本田汽車、廣汽豐田、南車時代工塑、德賽集團、華陽通用、富紳集團、美國杜邦、美的集團、三洋、美上日東、東京光學、萬家樂等數百家企業。

《中小企業生產運營管理制度范本與表格大全》由黃治淮主編，本書首先講了制度、表格設計的依據和要求，以及如何設計與管理，其次，本書制度與表格范本不是傳統的制度模板，而是根據企業實際需要，完全參照ISO 9001：2008質量管理體系的要求來設計的操作文件，真正使得企業內“事事有標準、事事有依據”，標準就是制度化的管理，依據就是填制可追溯的表格記錄。

“忙忙碌碌”是目前國內許多中小企業最佳的寫照，這些企業各個部門的管理者都非常“忙”。比如：“有一個小型企業的老板到中午1：30還吃不上飯，他在吃飯的一個半小時左右的時間里，大約接了十多次手機！”為什么會這樣呢？我們認為小企業主要是沒有企業運行規則，許多事情都要由老板一個人來決策。
再看一家中型企業，每周一是生產調度會，周二領導班子碰頭會，周三營銷策劃會……總之，一周五天，天天有會。為什么有這么多的會呢？我們認為也是缺少一個規定的管理規則，很多事情要大家研究后才能決定。
從以上兩個個案來看，企業沒有規范化管理體系，那么許多事情就沒有一定的規則。“忙則造成亂，亂則造成經濟效益低下”。我們的中小企業在規范化管理的水平上，和發達國家的企業相差甚大，因此，我們必須在企業規范化管理上下工夫，使我們的企業走上正軌。
要使中小企業管理的各項工作有標準、有秩序、有效率地進行，那么就必須建立規范化的管理制度、表格，以制度來經營企業，通過制度化的運作突破管理上的瓶頸，再配合全體員工的努力和人力資源的有效規劃，從“人治”逐漸轉向“法治”加 “人治”的管理，從而達到事半功倍的效果。現在，隨著國際通用管理標準ISO 9000質量管理體系的全面推行，越來越多的企業已經在質量管理體系的框架下，開始規范化作業，有效利用表格的填制來記錄企業的作業行為。
在給企業提供輔導咨詢的時候，常常會被問到制度如何制定、表格如何設計，基于此，我們決定把自己十幾年來在企業的輔導經驗和手頭上的制度、表格范本，編輯成冊，讓更多的人在不花費太多精力、太多金錢的情況下學會如何制定制度，如何設計表格。
本書首先講了制度、表格設計的依據和要求，以及如何設計與管理，其次，本書制度與表格范本不是傳統的制度模板，而是根據企業實際需要，完全參照ISO 9001：2008質量管理體系的要求來設計的操作文件，真正使得企業內“事事有標準、事事有依據”，標準就是制度化的管理，依據就是填制可追溯的表格記錄。
本書由黃治淮主編，在本書編輯整理過程中，獲得了許多朋友的幫助和支持，其中參與編寫和提供資料的有匡五壽、曹艷銘、寧仁梅、王玲、王春華、李輝、李勛源、李景安、李家林、李永江、許麗潔、許華、馮飛、陳素娥、張立冬、唐曉航、唐乃勇、雷蕾、靳玉良、鄒雨桐、吳俊、薛永剛、段青民、況平、劉珍、滕寶紅，最后全書由匡仲瀟統稿、審核完成，在此對他們一并表示感謝！
編者
2012年10月

導讀管理制度與表格的設計
一、管理制度的設計與管理
二、管理表格的設計與管理

第一章生產運營體系與職責規範
第一節生產運營管理體系
一、什麼是生產
二、生產的類型
三、生產管理的範圍
四、生產管理系統
第二節生產部的組建
一、生產部的職責
二、生產部與其他部門的關係
三、生產部的組織架構
第三節生產部管理崗位職責規範
一、生產部經理崗位職責
二、生產計劃員崗位職責
三、車間統計員崗位職責
四、車間主任崗位職責
五、生產班組長（拉長）崗位職責
六、生產工藝員崗位職責
七、車間設備員崗位職責
八、領料員崗位職責
九、生產員工崗位職責

第二章生產計劃管理制度與表格
第一節生產計劃管理制度
一、生產計劃控制程序
二、產能負荷分析辦法
三、生產計劃擬定與進度掌控辦法
四、生產計劃變更管理辦法
第二節生產計劃管理表格
一、產能需求分析表
二、生產計劃表
三、月生產計劃表
四、周生產計劃表
五、日生產計劃表
六、生產計劃變更通知單
七、生產排程表
八、生產指令單
九、生產滯後原因分析表

第三章生產過程管理制度與表格
第一節生產過程管理制度
一、生產過程控制程序
二、4M1E變更管理程序
三、生產異常處理作業程序
四、生產事故責任追查規定
第二節生產過程管理表格
一、生產制令單
二、停線通知單
三、生產領料單
四、車間溫濕度控制表
五、產品送檢單
六、產品標誌單
七、生產日報表
八、停產報告
九、制程異常通知單
十、制程異常分析報告
十一、班次產量統計及交接表

第四章生產工藝管理制度與表格
第一節生產工藝管理制度
一、工藝管理制度及考核辦法
二、車間巡檢工藝規定
三、工藝紀律管理辦法
第二節生產工藝管理表格
一、工藝追蹤卡
二、產品工藝管制卡
三、工藝紀律檢查表（1）
四、工藝紀律檢查表（2）
五、單項工藝修改建議書

第五章生產物料管理制度與表格
第一節生產物料管理制度
一、倉庫儲存區域劃分細則
二、物料收貨控制程序
三、物料出倉控制程序
四、物料領發管理規定
五、呆廢料管理辦法
第二節生產物料管理表格
一、物料需求總表
二、物料樣品試用報告表
三、購物申請單
四、供應商調查表
五、供應商評估報告
六、合格供應商名冊
七、材料入庫單
八、限額領料單
九、非限額領料單
十、補料單
十一、車間退料單
十二、退料繳庫單
十三、補料單
十四、換料單
十五、半成品、成品入倉單
十六、成品出倉單
十七、貨倉月報表
十八、廢料處理申請單

第六章生產質量管理制度和表格
第一節生產質量管理制度
一、進料檢驗規定
二、制程及成品檢驗規程
三、在製品控制程序
四、不合格品控制程序
五、特采管理辦法
六、返修（工）作業指導書
七、產品報廢管理辦法
八、產品搬運、儲存、包裝與防護程序
九、產品質量獎懲規定
十、客戶投訴處理程序
第二節生產質量管理表格
一、現場質量問題記錄日報表
二、廠內質量信息反饋表
三、來料檢驗通知單
四、來料檢驗履歷表
五、來料檢驗報告表
六、特采、讓步使用申請單
七、供應商異常處理聯絡單
八、線上來料不良記錄清單
九、半成品巡檢記錄表
十、半成品抽查日報表
十一、待出廠成品檢驗表
十二、成品驗收單
十三、成品檢驗月報表
十四、出貨檢驗報告
十五、返修通知單
十六、品質不良率分析記錄表
十七、產品品質不良原因分析表
十八、返工單
十九、產品報廢申請表
二十、質量獎罰處理單
二十一、產品特采申請單

第七章生產設備工裝管理制度與表格
第一節生產設備工裝管理制度
一、生產設備管理辦法
二、工裝夾具管理辦法
三、注塑模具維護保養規程與管理規定
第二節生產設備工裝管理表格
一、生產設備台賬
二、設備保養記錄表
三、設備維修申請表
四、設備事故處理報告
五、設備事故調查報告
六、工裝製作申請表
七、工裝驗證單
八、工裝夾具管理台賬
九、工裝賬卡
十、工裝領用單
十一、工裝報廢申請單
十二、工裝非正常損壞報廢表

第八章生產安全管理制度與表格
第一節生產安全管理制度
一、安全（消防）應急準備與響應程序
二、安全管理會議制度
三、安全管理教育制度
四、安全、消防管理處罰規定
五、安全檢查與隱患整改制度
六、工傷與事故調查處理程序
七、消防設備設施安全管理規定
八、勞動防護用品管理辦法
九、職工職業健康檢查管理辦法
十、職業病預防管理規定
第二節管理表格
一、安全生產第一責任人任命書
二、部門主管安全生產責任書
三、班組長安全生產責任書
四、員工安全生產責任書
五、新進人員三級安全教育卡
六、班組級安全培訓簽到表
七、車間級安全培訓簽到表
八、廠級安全培訓簽到表
九、生產（作業）安全疏理一覽表
十、重要危險源登記表
十一、消防安全檢查報表（滅火器）
十二、消防安全檢查報表（消火栓）
十三、應急燈檢查表
十四、班組安全生產日常檢查
十五、車間級安全衛生檢查記錄表
十六、廠級安全生產檢查記錄表
十七、專業組安全檢查報告
十八、安全隱患整改通知書
十九、接觸職業病危害因素作業人員登記表
二十、發出個人防護裝備記錄
二十一、消防演習報告
二十二、工傷事故調查處理報告書

第九章生產成本管理制度和表格
第一節生產成本管理制度
一、工時定額管理辦法
二、工時管理辦法
三、工時損失管理辦法
四、生產物料消耗定額管理規定
五、節能降耗管理制度
六、消耗品以舊換新管制辦法
七、修舊利廢實施細則
第二節生產成本管理表格
一、工時定額明細表
二、生產勞動工時定額日報表
三、生產勞動定額月報表
四、異常工時統計表
五、異常、除外工時明細表
六、生產效率統計表
七、部門效率統計表
八、公司重點耗能設備分佈一覽表
九、修舊利廢申請及驗收單

第十章車間環境管理制度與表格
第一節車間環境管理制度
一、車間衛生管理制度
二、生產現場溫濕度管理規定
三、車間5S管理運行制度
四、車間定位定置管理規程
第二節車間環境衛生管理表格
一、清掃值日表
二、日常清掃計劃表
三、生產部6S區域清掃要點與要求
四、消除灰塵、垃圾檢查表
五、清掃檢查表
六、5S責任標簽
七、月份車間6S稽查評分表
八、員工5S自我點檢表
九、溫濕度記錄表

第十一章生產技術管理制度和表格
第一節生產技術管理制度
一、產品設計和開發控制程序
二、樣品製作承認控制程序
三、新產品評審發佈量產導入管理辦法
第二節生產技術管理表格
一、設計開發任務書
二、設計開發計劃書
三、設計信息聯絡單
四、設計開發輸入評審報告
五、設計開發輸出評審報告
六、樣品檢測報告
七、設計開發樣品驗證報告
八、產品試產通知單
九、產品試產鑒定報告
十、設計變更申請單
十一、工程變更通知單

第十二章委外加工管理制度與表格
第一節委外加工管理制度
一、產品委外加工管理制度
二、外協加工控制程序
第二節委外加工管理表格
一、車間外發加工申請單
二、外發加工申請審批表
三、外發貨物清單
四、委託加工物品領料單
……